目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳康养职业大学是经教育部和贵州省人民政府批准设立的贵州省第一所全日制公办本科层次职业学校，是由贵阳市人民政府主管的直属事业单位，位于贵阳市“双核多组团”中“双核”之一的观山湖区。

学校是贵州省建校最早的卫生健康类职业学校，其前身是1939年成立的“贵州省立医事职业学校”，此后历经贵州省立贵阳高级医事职业学校、贵州省卫生学校等历史时期，于1961年更名为贵阳市卫生学校，2006年升格更名为贵阳护理职业学院。2021年，由贵阳护理职业学院与贵州师范大学求是学院合并转设为贵阳康养职业大学。

学校占地面积1248亩。主校区位于观山湖区，毗邻奥体中心，设置有马克思主义学院、护理学院、药学院、医学技术学院、公共卫生学院、临床与康复学院、健康管理学院、医药工程学院、智慧养老与现代家政学院、体育与文旅学院、眼视光技术学院、基础医学院、继续教育学院、国际教育学院等14个教学机构，有三级甲等直属附属医院1所；建有现代化综合实训楼、智慧教室、科创楼、图书馆、田径场、室内体育馆、学术活动中心、大礼堂等学习生活设施，图书140余万册。

学校现有在校生13000余人，专任教师总数742人，具有硕士及以上学位者452人，“双师型”教师447人，副高级以上职称343人，30余人获国家级、省级职教名师、技能大师、产业教授、最美劳动者等称号，近百名教师在国家级、省级学会担任理事、副理事长和理事长等职。学校围绕实施应对人口老龄化国家战略、健康中国、健康贵州战略，紧密对接健康医药制造、健康养老服务、健康运动、健康管理、健康旅游、健康药食材等六大产业领域，开设职业本科专业17个，建有以康养专业群为龙头，药学、康复治疗专业群为两翼，健康管理和医学技术专业群为支撑的“一龙头两翼两支撑”的“122”专业集群，有国家级骨干专业5个，获批贵州省人才培养质量提升工程、“兴黔富民”行动计划、“技能贵州”重点支持项目50余个。牵头国家级中药制药专业教学资源库建设。

（二）单位机构设置：

贵阳康养职业大学为贵阳市本级公益二类非参公事业单位，机构规格比照正厅级机构管理。

贵阳康养职业大学内设39个处室， 其中：党委机构7个、行政机构10个、教学机构14个、教学辅助机构8个，以上部分机构正在组建中。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳康养职业大学事业编制为600人，截止2023年12月，在职实有人数481人（其中：事业编制460人，工勤编制11人），离退休人员人数184人。

二、单位主要工作任务和政策依据

在新一年的工作中，学校将立足问题，找准差距，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大与全省高校高质量发展大会精神，聚焦教育强国、技能贵州建设与教育部2024年工作总体部署，深度融入贵州省围绕“四新”主攻“四化”主战略，“四区一高地”主定位和贵阳市“强省会”建设，紧扣“争创国家双高校”与“职业本科办学考核”两项重点任务，以“四个三”为主线（即坚定社会主义办学方向、产教融合办学特征、康养医养办学特色；强化特色骨干专业<群>建设、人才培养立交桥搭建、高层次标准体系开发；深化三教改革、基地建设、国际合作；建成新型管理体系、现代智慧校园、多元评价制度），对标《贵阳康养职业大学“十四五”发展规划》《贵阳康养职业大学关于推动职业本科教育教学改革全面提升人才培养质量的若干措施》（贵康大发〔2023〕9号）等任务要求，深化改革，持续创新，深入探索，不断筑牢高质量发展的基石、优势、关键能力与机制保障。

2024年总体目标：通过一年的发展，“党建品牌”全面形成，“康养医养”办学特色持续彰显、“三通三新”的人才立交桥持续深化、“两翼并进”的产教融合新机制全面构建、“全程多元”的评价体系基本形成、双向多元”的国际合作路径持续扩宽，“上下联动”的二级管理全面实施、“双强双优”的智慧校园建设成效显著，学校的关键能力显著增强，适应性与吸引力持续提升，办学指标全面达到职业本科大学设置标准，以“优秀”等次通过贵州省高水平高职学校建设验收，顺利通过教育部组织的转设过渡期办学考核，力争滚动进入“国双高”建设单位，职业本科院校排名稳定在10名左右。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额28495.23 万元，其中：本年收入27733.47 万元，上年结转结余761.76 万元。本年收入中：财政拨款收入20583.47 万元，财政专户管理资金收入7000 万元，单位资金收入150 万元。

2024年部门支出预算总额28495.23 万元，其中：本年支出28495.23万元。本年支出中：教育支出28495.23万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少3349.66万元，下降10.52%，主要原因是项目收入预算减少。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少3349.66万元，下降10.52%，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额20583.47 万元，其中：本年收入20583.47元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入20583.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额20583.47万元，其中：教育支出20583.47万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为20583.47 万元，比2023年预算减少2200.32万元，下降9.66%，主要原因是：项目收入预算减少

1. 一般公共预算支出情况（详见表5）

       学校2024年一般公共预算支出总额20583.47，22738.79万元。其中：基本支出15991.76万元，项目支出4591.71万元。较上年相比，下降了2155.32万元，下降的主要原因为项目支出预算减少

   （四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

   2024年贵阳康养职业大学一般公共预算基本支出15991.76万元。其中包含人员经费9701.2万元，公用经费 6290.56万元。

   （五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

   本年无政府性基金支出。

   （六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

   本年无国有资本经营预算支出。

   （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

   2024年部门财政拨款安排“三公”经费20.02 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.02万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

   2024年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

   2024年公务接待费0.7 万元，比2023年预算增加0.3万元，增长75%，主要原因是：学校合并专设职业本科后，为保障教育教学活动的顺利开展，公务接待略有增加。

   2024年公务用车运行维护费19.32 万元，比2023年预算减少3.68万元，下降16%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的“三公”费.

   2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2. 部门政府采购预算情况（详见表11）

   2024年政府采购预算与2023年预算数持平，无增减变动。（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

   2023年无此项支出。

   （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

   在2024年的工作中，学校将立足问题，找准差距，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大与全省高校高质量发展大会精神，聚焦教育强国、技能贵州建设与教育部2024年工作总体部署，深度融入贵州省围绕“四新”主攻“四化”主战略，“四区一高地”主定位和贵阳市“强省会”建设，紧扣“争创国家双高校”与“职业本科办学考核”两项重点任务，以“四个三”为主线（即坚定社会主义办学方向、产教融合办学特征、康养医养办学特色；强化特色骨干专业<群>建设、人才培养立交桥搭建、高层次标准体系开发；深化三教改革、基地建设、国际合作；建成新型管理体系、现代智慧校园、多元评价制度），对标《贵阳康养职业大学“十四五”发展规划》《贵阳康养职业大学关于推动职业本科教育教学改革全面提升人才培养质量的若干措施》（贵康大发〔2023〕9号）等任务要求，深化改革，持续创新，深入探索，不断筑牢高质量发展的基石、优势、关键能力与机制保障。重点任务：1.持续加强党的建设。2.持续推进高层次人才培养高地建设。3.持续推动师资队伍扩容提质。4.持续深化产教融合。5.持续推进科教融汇。6.持续强化社会服务。7.持续优化治理体系建设。8.持续深化开放办学。9.持续推进校园建设

   （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

   1、巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金：根据《省教育厅 省财政厅 省乡村振兴局 省人力资源社会保障厅关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助有关工作的通知》（黔教发〔2022〕4号）以及《省财政厅等四部门关于印发<贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金管理办法>的通知》（黔财教〔2022〕114号）等文件精神，对原贵州省户籍农村建档立卡贫困学生实施专项资助，确保在我校就读本专科原贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免补助学费，帮助这些学生顺利完成学业。  

2、高层次人才引进及科研经费：根据职业本科办学条件、该项目资金用于高层次人才引进专项补助，以及学校各级各类科研事务，提升学校办学水平、科研水平，促进职业本科办学高质量发展。

四、其他重要事项说明（注：每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

2024年贵阳康养职业大学无财政安排的机关运行经费。

1. 国有资产占有使用情况：截至2023 年12 月31日，本单位固定资产金额77320.95万元，分布构成情况为：房屋173070.88平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备4台等。

   （三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算4591.71万元。

   （四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金，金额1292.24万元，主要用于用于学校符合建档立卡学生的学费减免及资助补助；二是高层次人才引进及科研经费，金额500万元，主要用于支持学校高质量发展的人才保障及科研水平的提升等等。

   （五）名词解释

   １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

   ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

   4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

   ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

   ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

   ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

   9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

   10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

   11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

   13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

   14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   五、2024年部门预算公开表（附表）